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問(wèn)題已解決
老師你好，我9月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)，多余的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以待抵扣嗎，記賬聯(lián)要做賬務(wù)處理嗎
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許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
同學(xué)你好！進(jìn)項(xiàng)稅/銷項(xiàng)稅的話 期末的時(shí)候 都轉(zhuǎn)入未交增值稅 就可以了
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅 未交增值稅余額在借方 不用交稅哈
2020 10/09 08:49
84784983 
2020 10/09 08:52
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)，如果全部認(rèn)證的話，就會(huì)有期 末留抵稅額，要 不要全部認(rèn)證呢，可以留幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票下個(gè)月認(rèn)證嗎
許老師 
2020 10/09 08:54
可以全部認(rèn)證 形成留抵呀
當(dāng)然也可以 留幾張 下期認(rèn)證的
84784983
2020 10/09 08:56
留 幾張下期 認(rèn)證的話，要不要做賬務(wù)處理呢，還是到下個(gè)月一起做賬務(wù)處理
許老師
2020 10/09 08:56
留的話 就先不用賬務(wù)處理了
84784983
2020 10/09 15:37
老師你好，我公司有現(xiàn)在有這樣的情況，就付款就付給個(gè)人的，發(fā)票是就是個(gè)體戶開給我們的，這兩筆賬要怎么沖平呢
許老師
2020 10/09 15:40
這個(gè)可以直接
借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款
摘要備注一下 XX個(gè)人代收了個(gè)體戶貨款~
84784983
2020 10/09 15:43
意思就是應(yīng)付賬款直接掛個(gè)體戶的名稱，不要掛個(gè)人的，摘要寫清楚是吧
許老師
2020 10/09 15:44
嗯嗯 是這個(gè)意思的哦
84784983
2020 10/09 15:45
好的，這種情況最好是不是叫個(gè)人寫一張委托收款證明，簽字，印手
許老師
2020 10/09 15:45
能這樣的話 當(dāng)然最好啦
84784983
2020 10/09 15:45
當(dāng)附件附到后面去
許老師
2020 10/09 15:45
嗯嗯 可以的 這樣完備
84784983
2020 10/09 15:45
好的，謝 謝老師
許老師
2020 10/09 15:46
不客氣。如果對(duì)回答滿意，請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝
84784983
2020 10/09 15:51
老師支付項(xiàng)目的擔(dān)保費(fèi)用入什么科目呢，對(duì)方公司 已經(jīng)開了專票給我公司 了，謝謝
許老師
2020 10/09 15:54
這個(gè)的話 計(jì)入管理費(fèi)用 就可以了
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