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你好麻煩幫我看一下明細(xì)賬我導(dǎo)出的是1-9月的應(yīng)交稅費，請問財務(wù)狀況表里面 應(yīng)交增值稅是怎么填
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這個正常應(yīng)該是銷項減了進項，你實際要繳的稅，應(yīng)該是未交增值稅的貸方累計數(shù)。
2020 10/09 09:23
84785044 
2020 10/09 09:32
未交增指數(shù)貸方累計數(shù)減去預(yù)交增值稅借方累計數(shù)嗎，我們預(yù)交不結(jié)轉(zhuǎn)的
森林老師 
2020 10/09 09:41
這個你主要搜集，你當(dāng)年應(yīng)該繳的實際的增值稅數(shù)據(jù)就可以
84785044
2020 10/09 09:44
賬上不是應(yīng)該能反應(yīng)出嗎
森林老師
2020 10/09 09:48
正常的反應(yīng)就是未交增值稅的貸方累計
84785044
2020 10/09 09:48
我們建筑企業(yè)有預(yù)交的增值稅呢 不用減去嗎
森林老師
2020 10/09 09:51
他問的是你應(yīng)交的增值稅，你應(yīng)該交的，你的預(yù)交是你已經(jīng)繳納的
84785044
2020 10/09 09:52
是啊 我實際應(yīng)該交的。
森林老師
2020 10/09 10:06
所以看未交增值稅就可以，已繳是借方，是對未交增值稅的繳納。
84785044
2020 10/09 10:14
但是按理說預(yù)交的不是也要轉(zhuǎn)到未交的嗎
森林老師
2020 10/09 10:15
轉(zhuǎn)到未交是借方，現(xiàn)在讓你填寫的是未交增值稅的貸方累計數(shù)據(jù)。
84785044
2020 10/09 10:20
我之前有問過說什么是要以實際銷項減去進項減去各種減免來算的，不是看未交增值稅科目來算的
森林老師
2020 10/09 10:26
是這樣理解，一般銷大于進，要繳的增值稅都會做分錄，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅，所以這個要繳的稅一般都會直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交直值稅的貸方。
84785044
2020 10/09 10:28
老師，預(yù)交稅金和已交稅金不算在計算應(yīng)交增值稅里面嗎
森林老師
2020 10/09 10:31
預(yù)交和已交是沖減未交增值稅的，這個在借方體現(xiàn)
84785044
2020 10/09 10:37
老師 有沒有什么準(zhǔn)則有說明應(yīng)交增值稅這個指標(biāo)是填寫累計發(fā)生應(yīng)該繳納的數(shù)而不是填寫（實際繳納的數(shù)）
森林老師
2020 10/09 10:41
一般情況是應(yīng)交稅費-未交增值稅的貸方累計來反映的。
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