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老師好！我們是小規(guī)模建筑公司，我們不是查賬征收，企業(yè)所得稅咋算

84784994| 提问时间：2020 10/12 11:44
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，我們是小規(guī)模建筑公司，我們不是查賬征收，企業(yè)所得稅=收入*應(yīng)稅所得率*稅率
2020 10/12 11:45
84784994
2020 10/12 14:40
應(yīng)稅所得率是多少？ 稅率是多少？
84784994
2020 10/12 14:42
老師好！進(jìn)項發(fā)票工程款發(fā)票開多少有限制嗎
鄒老師
2020 10/12 14:49
你好，應(yīng)稅所得率是稅局根據(jù)你單位所在行業(yè)核定的 稅率是25% 進(jìn)項發(fā)票工程款發(fā)票開多少是沒有限制的
84784994
2020 10/12 15:26
謝謝老師！ 老師，2季度忘了交企業(yè)所得稅了，咋辦呀，會有罰款嗎
鄒老師
2020 10/12 15:33
你好，補(bǔ)交企業(yè)所得稅，會有滯納金，一般不會罰款
84784994
2020 10/12 15:50
老師好！所得稅申報表收入總額，是填本年累計不含稅銷售額，您幫我看看這個表，我本月應(yīng)交2773.17元，沒看見滯納金
鄒老師
2020 10/12 15:58
你好，沒有看到你所提供的表格啊
84784994
2020 10/12 16:01
哈！沒發(fā)過去，看看這次行嗎
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鄒老師
2020 10/12 16:09
你好，提供的圖片太模糊，根本看不清的
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