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老師我們建筑公司工程發(fā)票開出后，做外賬憑證的時(shí)候，每個(gè)工程發(fā)票是不是包含一部分的材料發(fā)票和一部分的人工工資？
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您好
請(qǐng)問是自己?jiǎn)挝婚_具了工程服務(wù)發(fā)票么
2020 10/12 13:38
84784997 
2020 10/12 13:38
是的，我們自己公司開出的工程發(fā)票
bamboo老師 
2020 10/12 13:41
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
自己開具的發(fā)票 不要寫材料跟人工工資啊
84784997
2020 10/12 13:44
老師我說結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候，那是不是要材料和人工組成的
bamboo老師
2020 10/12 13:45
是的 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候，是要材料和人工 機(jī)械使用費(fèi)等
84784997
2020 10/12 13:48
老師那他人工工資還沒拿過來，要過幾個(gè)月才拿過來，那我這個(gè)月怎么做賬老師
bamboo老師
2020 10/12 13:49
可以先暫估計(jì)提工資入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784997
2020 10/12 13:54
計(jì)提工資的分錄怎么做
bamboo老師
2020 10/12 13:58
借：工程施工-合同成本-人工費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
84784997
2020 10/12 14:12
老師那萬一計(jì)提的工資金額和最后實(shí)際的不一樣那怎么辦的？
bamboo老師
2020 10/12 14:26
可以增加或者沖減計(jì)提的啊
84784997
2020 10/12 14:33
哦！增加分錄和沖減的分錄都怎么做的老師
bamboo老師
2020 10/12 14:35
增加的就上面那要寫分錄啊 金額是少暫估的
沖減的就是上門的分錄 金額用紅字 多暫估的金額
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