問(wèn)題已解決

增值稅納稅申報(bào)表中，報(bào)表自動(dòng)帶出的“本期免稅額”和我稅控盤中的稅額不一致

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/13 15:35
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路老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是小規(guī)模納稅人銷售額沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)嗎？
2020 10/13 15:38
84785034
2020 10/13 15:44
以稅控盤為準(zhǔn)的話，報(bào)表中如果手動(dòng)改了那欄就變成黃色底紋了，包括“免稅銷售額”那一欄也同時(shí)變色了
路老師
2020 10/13 15:48
是的，如果銷售額沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，免稅銷售額在申報(bào)系統(tǒng)中自動(dòng)以3%計(jì)算的，不能修改的，如果超過(guò)30萬(wàn)，就需要填 增值稅減免額（銷售額的2%）
84785034
2020 10/13 17:07
沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，也不上稅
路老師
2020 10/13 17:09
好的，那申報(bào)系統(tǒng)中自動(dòng)以3個(gè)點(diǎn)計(jì)算的免稅額，直接申報(bào)就好。
84785034
2020 10/13 17:12
問(wèn)題是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的不是按3個(gè)點(diǎn)計(jì)算的數(shù)額，而是5個(gè)點(diǎn)
路老師
2020 10/13 17:13
我看不到你的申報(bào)表，方便的話拍一下
84785034
2020 10/13 17:13
我很想知道原因
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