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稅務(wù)局的應(yīng)交稅費少2分錢，賬套里的多2分錢，怎么做分錄
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這個做到管理費用其他做個調(diào)整
2020 10/14 10:18
84784985 
2020 10/14 10:18
能這下具體分錄嗎
森林老師 
2020 10/14 10:22
借應(yīng)交稅費0.02 貸管理費用0.02
84784985
2020 10/14 10:27
不應(yīng)該是下個月做分錄嗎
借應(yīng)交稅費—銷項稅10683.18
貸銀行存款10683.16
營業(yè)外收入0.02嗎
不可以這樣寫嗎
森林老師
2020 10/14 10:29
同學(xué)，您好，這個可以的，道理一樣。
你是一般納稅人嗎，為什么用到銷項
84784985
2020 10/14 10:30
建筑行業(yè)小規(guī)模
森林老師
2020 10/14 10:31
哦，那你的分錄也可以，沒有問題了
84784985
2020 10/14 10:31
我做分錄是應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅
森林老師
2020 10/14 10:36
我以為你是一般納稅人了，如果小規(guī)模也沒有問題，小規(guī)模一般是不用銷項這個科目，到應(yīng)交增值稅就可以了，用了也沒有問題
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