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比如對于一些費用報銷單，比如餐費有的有發(fā)票有的沒發(fā)票因為在小餐館吃飯的，沒發(fā)票的，單確實因公吃飯的，出納要把這個錢付給報銷人，那么我們怎么做賬呢？
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可以計入管理費用，但是沒有發(fā)票，這個費用不能稅前扣除
2020 10/16 16:57
84784997 
2020 10/16 17:00
稅前扣除能說清楚一點嗎
辜老師 
2020 10/16 17:00
就是沒有發(fā)票，不能抵減所得稅，
84784997
2020 10/16 17:01
還有會計讓我們貼費用報銷單后面的發(fā)票，有的是收據(jù)也能貼后面她說單筆付給個人不超過五百的而且收據(jù)上寫有個人身份證號的，一個月不超過兩萬的，后面可以貼那個收據(jù)，是這樣嗎
辜老師
2020 10/16 17:03
這個是要你的費用，是自然人提供的才可以
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