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小規(guī)模季報，本季度均為代開專票，并且稅率都是1%開的，不是3%。增值稅申報表的16行本期應納稅額減征額的數(shù)如果按不含稅銷售額的2%填寫，那么明細表的本期實際抵減稅額怎么填寫
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這個不是期初，這個填寫是2.3.4列相同等于主表減征額下面
2020 10/19 14:45
84784996 
2020 10/19 14:48
不太明白。您告訴我數(shù)，或者算法
maize老師 
2020 10/19 14:56
519.8填寫減免表減免下面2.3.4列，沒有期初，你期初咋來的
84784996
2020 10/19 15:02
明細表的2列本期發(fā)生額是不是我本季度實際繳納的增值稅額？4列實際遞減稅額是不含稅銷售額的2%，對嗎？
maize老師
2020 10/19 15:10
你說減免表？不是，都是實際抵減=不含稅銷售額的2%
84784996
2020 10/19 15:15
那么我同樣填寫519.8，
maize老師
2020 10/19 15:19
期初不需要填寫，這個，期初沒有金額
84784996
2020 10/19 15:21
期初是自動出來的，那可能是我之前報的就有問題，現(xiàn)在該怎么處理呢？
maize老師
2020 10/19 15:23
需要去更正之前申報，這個之前沒有期末數(shù)
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