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企業(yè)所得稅申報，利潤總額是填利潤表的本年累計利潤總額不是填凈利潤吧？

84784969| 提問時間：2020 10/19 20:35
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，是的，填寫本年累計總額
2020 10/19 20:35
84784969
2020 10/19 21:14
產(chǎn)出未提貨（我們是購買方，訂的這個東西，沒有提貨，銷售方對我們進行罰款，對方給我們開的進項發(fā)票是折扣折讓，這種情況要怎么入賬？）
冉老師
2020 10/20 07:57
按照實際發(fā)票入賬，罰款記入營業(yè)外支出
84784969
2020 10/20 09:30
我之前記入庫存商品了，要怎么調(diào)賬
84784969
2020 10/20 09:46
在嗎，而且這個進項我也抵扣了
冉老師
2020 10/20 10:05
罰款金額大不大，如果很大的話， 借：營業(yè)外支出 貸：庫存商品
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