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老師我想問一下我進項票認證了沒抵扣需要做進項轉出嗎?怎么賬務處理?另外我想問下,有社保的計提工資怎么做賬務處理?
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速問速答您好,是的,需要進項稅額轉出。
2020 10/22 09:24
小林老師
2020 10/22 09:25
您好,借成本費用貸應交稅費應交增值稅(進項稅轉出)
小林老師
2020 10/22 09:25
您好,借應付職工薪酬~工資,貸其他應付款~個人社保。
84785017
2020 10/22 09:36
老師就是勾選的當月做進項轉出嗎?有很多張不同的發(fā)票,金額可以寫一起嗎?進項轉出了報稅的時候是不是進項轉出那里也要填金額呢
小林老師
2020 10/22 09:37
您好,可以一起寫。填寫轉出金額。是的,也需要填寫。
84785017
2020 10/22 09:38
但是我進項轉出的有些是買材料的,有些是辦公用品的,這樣怎么寫分錄呢
小林老師
2020 10/22 09:40
您好,借成本或費用,貸應交稅費應交增值稅(進項稅轉出)
84785017
2020 10/22 15:18
老師我想問下,就是對方9月給我們開的進項票進來,10月份我給對方開了紅字信息表,人家10月份開了紅字發(fā)票和籃字發(fā)票回來。我9月的賬務處理需要進項轉出嗎?我9月的申報是正常申報正常抵扣?
小林老師
2020 10/22 21:18
您好,您9月若已認證,需要填進項紅字,不是轉出。
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