问题已解决

老師,我們有個(gè)項(xiàng)目把230萬分包出去了,對(duì)方已經(jīng)預(yù)交了稅款,這部分稅款我們就不用預(yù)交,那么我們填寫增值稅報(bào)表的時(shí)候這部分在哪里提現(xiàn)才能扣掉(我們是小規(guī)模)

84784949| 提问时间:2020 10/23 08:27
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 他們預(yù)繳的他們抵減的,不是你們
2020 10/23 08:36
84784949
2020 10/23 08:42
我們預(yù)交稅款=( 合同金額—分包款 )*稅率嘛
84784949
2020 10/23 08:43
按照這個(gè)公式我們就是可以扣除么
樸老師
2020 10/23 08:49
你是扣除的分包金額,不是預(yù)繳的
84784949
2020 10/23 08:51
扣除分包金額其實(shí)就是減少增值稅么,我們的銷售額在減少啊
84784949
2020 10/23 08:52
那我們這么計(jì)算沒問吧,老師,根據(jù)增值稅原理也是這樣啊,分包出去這些錢沒增值啊,我們?yōu)樯兑贿@部分增值稅呢
84784949
2020 10/23 08:54
老師,你好好看看2016年36號(hào)文的簡易計(jì)稅是個(gè)啥
樸老師
2020 10/23 08:57
這部分你不交,你交增值稅的時(shí)候是要扣除分包金額之后繳納的
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