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公司收到貨款后發(fā)票也開出去,然后又下單發(fā)貨怎么做分錄呢?
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速問速答你好
公司收到貨款
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
發(fā)貨,開具發(fā)票
借:預(yù)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,
? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2020 10/24 09:45
84785001
2020 10/24 09:50
發(fā)貨時寫第二個分錄是嗎?老師
鄒老師
2020 10/24 09:51
你好,發(fā)貨,同時開具發(fā)票的時候?qū)懙诙€分錄
84785001
2020 10/24 09:52
好的,謝謝老師
鄒老師
2020 10/24 09:52
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價(jià)。謝謝
84785001
2020 10/24 10:01
是向其他公司下單打款發(fā)貨的分錄怎么寫
鄒老師
2020 10/24 10:02
你好,向其他公司下單打款
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
對方發(fā)貨
借:庫存商品等科目
貸:預(yù)付賬款?
84785001
2020 10/24 10:07
老師是給上面兩個做完,在做下面兩個是嗎
鄒老師
2020 10/24 10:09
你好
公司收到貨款
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
發(fā)貨,開具發(fā)票
借:預(yù)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,
? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
向其他公司下單打款
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
對方發(fā)貨
借:庫存商品等科目
貸:預(yù)付賬款?
是針對這個過程的分錄有什么疑問嗎?
84785001
2020 10/24 10:13
收到,老師辛苦
鄒老師
2020 10/24 10:14
你好,針對這個問題還有什么疑問嗎
84785001
2020 10/24 10:17
沒有了,謝謝老師
鄒老師
2020 10/24 10:17
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價(jià)。謝謝
84785001
2020 10/24 10:48
給其它公司下單別人要給我們開發(fā)票,當(dāng)月打款當(dāng)月開出怎么做分
鄒老師
2020 10/24 10:49
你好,當(dāng)月打款當(dāng)月開出
借:庫存商品
貸:銀行存款
84785001
2020 10/24 10:59
應(yīng)交增值稅寫在哪個
鄒老師
2020 10/24 10:59
你好,如果是一般納稅人,取得了專用發(fā)票
借:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
貸:銀行存款
84785001
2020 10/24 11:00
好的,謝謝老師
鄒老師
2020 10/24 11:00
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價(jià)。謝謝
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