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建筑業(yè)一般納稅人,上月開出3個(gè)點(diǎn)專票,這個(gè)月開了負(fù)數(shù)發(fā)票,同時(shí)又用稅率9個(gè)點(diǎn)開了相同金額的專票,但是收入出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,對(duì)申報(bào)有影響嗎

84784960| 提問時(shí)間:2020 10/28 11:51
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)負(fù)數(shù)會(huì)自動(dòng)生成留底稅額這個(gè),
2020 10/28 11:53
84784960
2020 10/28 14:59
這與上個(gè)月有沒有關(guān)系?是本月對(duì)開出的負(fù)數(shù)發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票正常進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?這兩樣發(fā)票加起來不含稅的收入是-614155.銷項(xiàng)稅額是614155.含稅金額剛好是0了。如果 本月沒有進(jìn)項(xiàng),那就是要交614155的稅嗎?老師我的理解是對(duì)的嗎?
maize老師
2020 10/28 15:05
有關(guān)系呢,還需要看之前有沒有留底稅額,有可以抵扣掉,
maize老師
2020 10/28 15:05
這個(gè)做賬的時(shí)候這個(gè)你按實(shí)際做一次收入就可以,要是開錯(cuò)發(fā)票話
maize老師
2020 10/28 15:07
你之前咋申報(bào),之前就按錯(cuò)誤去申報(bào)?那這個(gè)月3%負(fù)數(shù)申報(bào)填寫,9%藍(lán)字,這個(gè)相互抵減之后看這個(gè)主表還有沒有留底稅額,有抵扣之后再去交
84784960
2020 10/28 15:23
沒有留抵稅額哦!那就是抵減了后的余額交吧?
84784960
2020 10/28 15:27
老師還有就是每月增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)好還是年底結(jié)轉(zhuǎn)好?
maize老師
2020 10/28 15:30
是的,是的,看學(xué)員反饋是這樣,這個(gè)最好是按月,按年根據(jù)幾個(gè)學(xué)員反饋?zhàn)詈髮?duì)不上到時(shí)候還需要一個(gè)月一個(gè)月查
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