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問(wèn)題已解決
老師，我們公司是搞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在籌資期老板墊付錢(qián)買(mǎi)東西接待送人的費(fèi)用計(jì)入什么科目？明細(xì)設(shè)什么科目？分錄怎么寫(xiě)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)用
貸方是其他應(yīng)付款
2020 10/30 17:31
84784952 
2020 10/30 17:32
噢，謝謝老師
鐘存老師 
2020 10/30 17:40
不客氣
祝您工作順利
事事順心
84784952
2020 10/30 17:40
請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)支付利息的分錄怎么寫(xiě)好些？
鐘存老師
2020 10/30 17:44
什么業(yè)務(wù)發(fā)生的利息
沒(méi)懂
84784952
2020 10/30 17:51
. 這個(gè)是以前的一個(gè)股東在公司投有錢(qián)，但她現(xiàn)在想要求退還本金，老板暫時(shí)還不上，這個(gè)股東要求付利息
鐘存老師
2020 10/30 17:58
股東是以出資名義給公司投錢(qián)？
84784952
2020 10/30 18:06
沒(méi)有，相當(dāng)于在銀行借款付利息的意思
鐘存老師
2020 10/30 18:06
哦哦
那就計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用
不過(guò)
沒(méi)有發(fā)票不可以稅前扣除
84784952
2020 10/30 18:07
那分錄到底怎么處理
鐘存老師
2020 10/30 18:09
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸：應(yīng)付賬款
84784952
2020 10/30 18:12
問(wèn)題是老板墊付的，怎么是應(yīng)付賬款，難道不是其他應(yīng)付款
鐘存老師
2020 10/30 18:26
應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款都是可以的，因?yàn)槟悻F(xiàn)在做的是利息費(fèi)用，這樣的話。公司和法人相當(dāng)于是一個(gè)借貸雙方。資金融通的合作雙方
84784952
2020 10/30 18:40
那以后要不要沖減應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款？
鐘存老師
2020 10/30 18:43
你給他實(shí)際付利息的時(shí)候沖銷就可以
84784952
2020 10/30 19:06
謝謝老師
鐘存老師
2020 10/30 19:20
不客氣
祝您工作順利
事事順心
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