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金蝶k3去年的憑證有誤，如何修改去年的報(bào)表和憑證

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/31 14:19
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)已經(jīng)跨年了，去年的帳套里都已經(jīng)結(jié)賬了，你是沒(méi)辦法去修改的，你只能是在今年以分錄的形式來(lái)進(jìn)行調(diào)整。
2020 10/31 15:45
84784963
2020 10/31 15:47
有沒(méi)有辦法去調(diào)整呢？這個(gè)是高新企業(yè)，去年的賬務(wù)處理都沒(méi)有做研發(fā)費(fèi)用全部混在一起了，現(xiàn)在需要把研發(fā)費(fèi)用調(diào)整出來(lái)
陳詩(shī)晗老師
2020 10/31 15:50
你要調(diào)的話，你只能是反結(jié)賬，到去年的帳套里面去調(diào)整，去年的數(shù)據(jù)。
84784963
2020 10/31 15:52
有沒(méi)有其他的辦法去看到這個(gè)研發(fā)費(fèi)用??！不去反結(jié)賬的啊
陳詩(shī)晗老師
2020 10/31 15:53
沒(méi)有辦法，只能反結(jié)賬。
84784963
2020 10/31 15:54
以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目可不可以體現(xiàn)出這個(gè)研發(fā)費(fèi)用啊
陳詩(shī)晗老師
2020 10/31 15:55
不能的，你以年度損益調(diào)整，你也只能是調(diào)整之前的利潤(rùn)呀，你沒(méi)辦法改你的研發(fā)費(fèi)用，你只能反結(jié)賬。
84784963
2020 10/31 15:58
老師金蝶K3專業(yè)版的反結(jié)帳，能不能直接選定反結(jié)賬18年的憑證，我只會(huì)反結(jié)賬上月的憑證
陳詩(shī)晗老師
2020 10/31 16:01
你選擇你18年的賬套進(jìn)去，你這個(gè)20的賬套，你最多反到1月就反不了了
84784963
2020 10/31 16:15
這個(gè)在哪里選，我不知道弄
陳詩(shī)晗老師
2020 10/31 16:21
進(jìn)賬套的時(shí)候可以選呀，賬套管理，你看你要進(jìn)哪個(gè)賬號(hào)呀
84784963
2020 10/31 16:26
有沒(méi)有教學(xué)圖，我登入進(jìn)去的時(shí)候沒(méi)有看到這個(gè)選項(xiàng)，我目前這個(gè)帳號(hào)權(quán)限挺大的，好像有所有的權(quán)限，登入界面只有用戶名密碼登錄到什么公司，然后就沒(méi)有了
陳詩(shī)晗老師
2020 10/31 17:28
你登錄的時(shí)候，有一個(gè)賬套管理，直接在主界面 。
84784963
2020 10/31 17:29
沒(méi)有這個(gè)
陳詩(shī)晗老師
2020 10/31 17:34
你截圖，看你登錄界面?
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