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問題已解決
老師我們是建筑公司，老板業(yè)務(wù)在我們公司**，我們開出去發(fā)票6萬元，扣除管理費稅費等，本來我們付老板5萬元，可是老板開來成本發(fā)票6萬元，怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，解決辦法一，讓老板重開，2、這張成本票，5萬當(dāng)成這次的，剩下1萬掛在賬上，如果下次合作再沖銷。
2020 11/03 15:57
84784978 
2020 11/03 15:59
老師之前發(fā)票做漲了，掛賬咋掛，
84784978
2020 11/03 15:59
比如掛幾號憑證某某的款，
84784978
2020 11/03 16:00
借，施工成本，貸其他應(yīng)付款老板，
班助小琪 
2020 11/03 16:01
你好，如果之前做了，那就沖銷，改了。借，施工成本? ?1，貸? ?其他應(yīng)付款老板? ? 1，這樣可以的。
84784978
2020 11/03 16:03
老師摘要寫啥，
班助小琪
2020 11/03 16:07
1、沖銷某某號憑證， 2、收到XX發(fā)票多少錢。 老師只能幫你到這了
84784978
2020 11/03 16:08
老師開來多的發(fā)票不沖閑不
班助小琪
2020 11/03 16:12
什么發(fā)票，普通發(fā)票可以不沖，增值稅專用發(fā)票不行
84784978
2020 11/03 16:12
普通發(fā)票，老板開的成本普通發(fā)票
84784978
2020 11/03 16:13
那么老師老板開來多余的普通成本發(fā)票，不沖閑不，
班助小琪
2020 11/03 16:15
可以的，按照實際付款金額入成本。
84784978
2020 11/03 16:16
謝謝老師啊，
84784978
2020 11/03 16:16
那么老師發(fā)票開長了好，還是按實際付款的開
班助小琪
2020 11/03 16:18
非常抱歉，按照實際付款的金額開，如果你還有其他問題。請重新發(fā)起提問。
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