問題已解決

老師，您好！我單位執(zhí)行新政府會(huì)計(jì)制度，每年都需預(yù)繳企業(yè)所得稅，年底進(jìn)行清算退稅，請(qǐng)問一下繳納時(shí)如何出會(huì)計(jì)分錄，需不需要先計(jì)提？收到清算退稅時(shí)如何出會(huì)計(jì)分錄？

84785000| 提問時(shí)間：2020 11/03 17:35
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好， 1.需要計(jì)提的 借所得稅費(fèi)用 貸其他應(yīng)交稅費(fèi)…單位應(yīng)交所得稅
2020 11/03 19:06
蔣飛老師
2020 11/03 19:07
2.收到退稅時(shí) 借銀行存款 貸累計(jì)盈余
84785000
2020 11/03 19:24
那老師支付時(shí)呢
蔣飛老師
2020 11/03 19:54
借其他應(yīng)交稅費(fèi)…單位應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 預(yù)算會(huì)計(jì)做分錄： 借事業(yè)支出 貸資金結(jié)存…貨幣資金
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