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老師，銷售空調(diào)80臺(tái)，每臺(tái)含稅價(jià)2925,采取‘以舊換新’方式銷售空調(diào)20臺(tái)，每臺(tái)舊空調(diào)作價(jià)585,實(shí)際每臺(tái)收2340,該月增值稅銷項(xiàng)稅額是多少？怎么算？

84785009| 提問時(shí)間：2016 08/29 11:30
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84785009
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
老師，為什么以舊換的空調(diào)不按2340算呢？舊空調(diào)有沒有進(jìn)項(xiàng)，是不是算的價(jià)格會(huì)不一樣？
2016 08/29 11:42
鄒老師
2016 08/29 11:32
你好，銷項(xiàng)稅額是=80*2925/1.17*17% 舊空調(diào)如果有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
鄒老師
2016 08/29 14:07
你好，以舊換新，不能按實(shí)際收到的價(jià)款計(jì)算的 沒有進(jìn)項(xiàng)，就按銷售的全額計(jì)算繳納增值稅
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