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問題已解決
你好，老師，我們公司有一筆2019年的企業(yè)所得稅退回來了，應該怎么做帳？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：銀行存款 貸：應交稅費-應交所得稅
借：應交稅費一應交所得稅 貸：以前年度損益調整
借：以前年度損益調整 貸：利潤分配一未分配利潤
2020 11/06 10:59
84785040 
2020 11/06 11:03
需要做三筆分錄是吧？
森林老師 
2020 11/06 11:03
同學，你好，是的，三筆分錄。
84785040
2020 11/06 11:05
老師，我還想問一下，我們這個城市 從11月1日 社保由稅務局征收了。那我們從做帳和報個稅應該注意什么
84785040
2020 11/06 11:06
像社保給單子上有10人交社保，但是報個稅我們只報了5人？這樣會不會有問題
森林老師
2020 11/06 11:08
同學，你好，這個是過度，稅務上的通知也說了，會對歷史社保不集中清繳，也就是說，給企業(yè)緩沖，逐步要規(guī)范，所以說，你這個是個問題，也要逐步的規(guī)范了。目前你也知道你的問題，那長期以后做個規(guī)劃，逐步的做正規(guī)了
84785040
2020 11/06 11:10
我們其中一家公司是人力資源公司，給個人代交社保業(yè)務的，個人的錢都打到我們公司的支付寶上了，但是這個公司的支付寶沒有在財務 上做帳，但是繳的社保單上顯示有500人的社保，這些社保的費用都是從對公的帳上出的，現(xiàn)在的問題是，我們這500的人的社保費沒有打到我們對公的帳上，打到了不做帳的支付寶上，我應該怎么處理這些帳
森林老師
2020 11/06 11:16
同學，你好，這個應該是支付寶上的錢要轉到公賬上的。
84785040
2020 11/06 11:18
可以直接通過我們公司的股東的支付寶把這500人的社保，轉一筆到我們對帳嗎
森林老師
2020 11/06 11:20
同學，你好，這個可以的。
84785040
2020 11/06 11:21
這個不違規(guī)嗎
84785040
2020 11/06 11:23
老師，因為我們對公的支付寶一直沒有做帳的，這500個人的社保錢一直打到支付寶
84785040
2020 11/06 11:24
但是我們給這500個人代交社保的錢是從對公出的
84785040
2020 11/06 11:24
現(xiàn)在進的錢沒有進對公
森林老師
2020 11/06 11:25
這個應該是對方直接打到你們賬上更合理一些，但是你現(xiàn)在已經(jīng)都存到支付寶了，所以這個錢還是要存入公戶的，
84785040
2020 11/06 11:25
我們老板又不想把支付寶帳號做財務帳
84785040
2020 11/06 11:26
那我現(xiàn)在怎么處理比較好，就是這500個人的代交社保進帳的錢怎么處理比較好
森林老師
2020 11/06 11:26
那就轉化成現(xiàn)金存進來呀
84785040
2020 11/06 11:28
那現(xiàn)金會不會太多了。40W,
森林老師
2020 11/06 11:29
這個自己想想辦法，慢慢消化，不要一下做。
84785040
2020 11/06 11:30
40W的現(xiàn)金在稅法上合理嗎
84785040
2020 11/06 11:31
哦，你的意思是40萬現(xiàn)金，慢慢出帳
森林老師
2020 11/06 11:31
同學，你好，這個已經(jīng)是這樣了，不能再想合法不合法了，只能分幾批先放到賬上來。
84785040
2020 11/06 11:33
老師，那我做現(xiàn)金入帳，憑證后面需要附什么原始單子
森林老師
2020 11/06 11:35
同學，你好，做個收據(jù)就行了。
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