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問(wèn)題已解決
異地預(yù)繳的個(gè)所稅，怎么做分錄的啊
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你好！
借應(yīng)交稅費(fèi)－個(gè)人所得稅
貸銀行存款
2020 11/06 15:52
84785000 
2020 11/06 16:07
前面不是還要計(jì)入費(fèi)用嗎？借什么，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅
耿老師 
2020 11/06 16:18
你好，代扣代交的個(gè)人所得稅是不進(jìn)費(fèi)用的。
84785000
2020 11/06 16:22
那就是不能做費(fèi)用或者成本開(kāi)支，是這意思嗎？
耿老師
2020 11/06 16:25
你好，個(gè)稅一般是不計(jì)入企業(yè)費(fèi)用的。
84785000
2020 11/06 16:31
不是啊，機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)的工資，不是先借管理費(fèi)用～工資等貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅，貸其他應(yīng)付款～個(gè)人社保，貸應(yīng)付職工薪酬。這樣的嗎？
耿老師
2020 11/06 16:37
你好，那是應(yīng)付職工薪酬。你們預(yù)交的也是應(yīng)付職工薪酬嗎？
84785000
2020 11/06 16:39
哦，那倒不是。所以不計(jì)入費(fèi)用波
耿老師
2020 11/06 16:52
你好！實(shí)際支付時(shí)計(jì)入費(fèi)用
84785000
2020 11/06 17:03
那我這異地項(xiàng)目實(shí)際支付時(shí)記入什么費(fèi)用呢？
84785000
2020 11/06 17:04
稅務(wù)局預(yù)繳時(shí)候收的
耿老師
2020 11/06 17:35
你好，記錄你們項(xiàng)目的費(fèi)用就可以了。
84785000
2020 11/06 17:52
那就是計(jì)入工程施工波
耿老師
2020 11/06 18:52
你好！是的，可以計(jì)入工程施工
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