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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模，月度10萬(wàn)收入免增值稅，收入分錄和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做
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你好，借 銀行存款/應(yīng)收賬款 等 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入
2020 11/09 10:56
84784991 
2020 11/09 10:59
我們是季度申報(bào)，每月做賬，如果有2個(gè)月沒(méi)超10，其中一個(gè)月超10萬(wàn)，季度不超30萬(wàn)，每個(gè)月還是這么做分錄嗎
汪晨老師 
2020 11/09 11:00
你好，其中一個(gè)月超10萬(wàn)，超過(guò)的那個(gè)月份需要納稅，其他2個(gè)月不需要納稅。
84784991
2020 11/09 11:02
是季度申報(bào)，沒(méi)超30萬(wàn)不是不繳稅嗎
汪晨老師
2020 11/09 11:04
指的是每個(gè)月都沒(méi)超過(guò)10萬(wàn)，季度不超過(guò)30萬(wàn)
84784991
2020 11/09 11:13
其中兩個(gè)月分別3萬(wàn)和4萬(wàn)，另外一個(gè)月11萬(wàn)，總的是18萬(wàn)，11萬(wàn)那個(gè)月增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)，季度沒(méi)有超
汪晨老師
2020 11/09 11:14
你好，11月的做正常繳納的增值稅的分錄，借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸? 銀行存款
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