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小規(guī)模納稅人,開票一個月超過了10萬,一個季度沒有超過30萬,那超過10萬的那個月要交稅嗎

84785019| 提問時間:2020 11/10 10:33
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 季報的 季不超過30萬不交稅?
2020 11/10 10:36
84785019
2020 11/10 10:38
如果平時做賬是把這個普票未交稅,計入應(yīng)交稅費-未交增值稅,那年末轉(zhuǎn)入那個科目呢
玲老師
2020 11/10 10:44
你好 借應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入?
84785019
2020 11/10 10:48
好的,我看我們以前的會計都沒有結(jié)轉(zhuǎn),有什么影響嗎
84785019
2020 11/10 10:49
還有每個月在統(tǒng)計開票有沒有超過10萬,如果也開了專票,那專票也包含在這10萬里面嗎
玲老師
2020 11/10 10:59
你好 要結(jié)轉(zhuǎn)的 可以補上? ?專票不免稅的??專票也包含在這10萬里面
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