問(wèn)題已解決

老師好，18年稅控盤(pán)480元帳記借管理費(fèi)用辦公費(fèi)480/貸現(xiàn)金480，借應(yīng)交增值稅小規(guī)模480/貸管理費(fèi)用480。今年退回280，分錄怎么處理

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2020 11/10 20:25
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
沖銷管理費(fèi)用280元，謝謝
2020 11/10 20:25
84784975
2020 11/10 20:31
18年的，已經(jīng)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅小規(guī)模納稅人。280元今年10月份退進(jìn)來(lái)才。
思頓喬老師
2020 11/10 20:38
那就做今年的營(yíng)業(yè)外收入
84784975
2020 11/10 20:39
好的，謝謝老師！
思頓喬老師
2020 11/10 20:41
因?yàn)槭?8年，時(shí)間也隔得比較久遠(yuǎn)了，再重回管理費(fèi)用已經(jīng)不太適合了
84784975
2020 11/10 20:42
老師，19年度匯算清繳所得稅今年10份退回8000，怎么處理
思頓喬老師
2020 11/10 20:44
匯算清繳的數(shù)據(jù)是截至2020年的5月份。您這10月份退回的也沒(méi)辦法做到2019年的匯算清繳里去
84784975
2020 11/10 20:47
這些都是夸年的，不是做未分配利潤(rùn)嗎
思頓喬老師
2020 11/10 20:48
假如您要做的細(xì)，您可以用以前年度調(diào)整損益 來(lái)調(diào)整
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