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收到的員工退回來的工資 就是做借：現(xiàn)金 貸：應付工資嗎
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您好，標準做法是按計提的分錄紅字沖回。
2020 11/12 18:14
84784990 
2020 11/12 18:17
我這么做可以嗎
小林老師 
2020 11/12 22:48
您好，是可以的，但是會增加后期核對
84784990
2020 11/13 11:27
老師還想問一下比如我要補計提盈余公積 是要等著當月把賬全部做完 然后本年利潤出來了 在以最后的未分配利潤來提取盈余公積嗎 還是可以直接按賬上比如我截止9月的未分配是10W來做提取
小林老師
2020 11/13 14:21
您好，補提盈余公積，年末一次處理即可，不需要月度調整。
84784990
2020 11/13 14:32
好的 那老師我想問下最開始那個問題我收到員工的現(xiàn)金可以做 借：現(xiàn)金 借：應付工資（紅字）
小林老師
2020 11/13 14:34
您好，您的處理是正確的，但是還得借成本或費用（紅字）貸應付職工薪酬（紅字）
84784990
2020 11/13 14:45
好的 我沖了成本的
小林老師
2020 11/13 14:45
您好，那您的處理非常正確
84784990
2020 11/13 15:12
比如我補計提盈余公積 在月末調整 是必須要等當月的利潤出來才能調整嗎
小林老師
2020 11/13 15:40
您好，是的，您的理解非常正確。
84784990
2020 11/13 17:28
為什么我不能直接補提年初的未分配利潤呢 本年的利潤等年末在提取
小林老師
2020 11/13 18:04
您好，對于盈余公積是年末一次性計提，不考慮月度情況。您可以根據年末未分配利潤金額情況，一次性計提，無論利潤哪期形成。
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