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新公司，開辦之后有幾個月沒有做賬，我過來接手，期初額有什么給什么，期初帳不平，要怎么調賬？只負責內賬，不考慮稅務問題
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同學，你好，剛開始的話，應該沒有多少賬的，能行的話，最好理一下他的憑證，把賬直接做平了。
2020 11/13 11:10
84784976 
2020 11/13 11:12
沒有憑證，沒有單子，我現(xiàn)在應付賬款是100萬多點，貨幣資金一共是30萬，工程施工是95萬，其他賬是新建的，是平的，我現(xiàn)在應該怎么調？
森林老師 
2020 11/13 11:13
其他應付款上放上25萬
84784976
2020 11/13 11:15
把差額掛給老板嗎？期初還有一部分工程施工沒轉過來，如果工程施工還有五十萬呢？
森林老師
2020 11/13 11:17
這個只能掛這個科目，后期看一下，老板有沒有實收資本了，如果投實收資本的，可以放這兒
84784976
2020 11/13 11:22
是不是可以讓工程施工成本低一些，之前有的工程可能收了一部分錢但是在記賬前的話，我是不是期初就可以不把他轉過來了？
森林老師
2020 11/13 11:23
同學，你好，這個只能自己權衡了
84784976
2020 11/13 11:25
好多鋼材都沒有盤點，如果加上這些就更多了，還是只能掛其他應付款嗎？
森林老師
2020 11/13 11:28
同學，你好，我覺得你看一下實收資本是否可以做一下賬務處理
84784976
2020 11/13 11:41
沒有實收資本，老板公司和個人不分，幾乎不給公戶打款
森林老師
2020 11/13 11:44
同學，如果沒有話，這個其他應付款金額太大，不好處理的
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