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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我研發(fā)階段的研發(fā)人員社保公積金錄入研發(fā)費(fèi)用的分錄怎么操作啊
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你好? ? ?用于研發(fā)的 分錄做 ：?研發(fā)支出-工資-公積金（單位部分）-社保（單位部分）貸：應(yīng)付職工薪酬-工資-公積金-社保
2020 11/13 15:59
84784966 
2020 11/13 16:05
不是研發(fā)人員的社保公積金，我平時(shí)是借；管理費(fèi)用-公積金/社保（單位）其他應(yīng)收-公積金/社保（個(gè)人）貸；銀行存款 這樣做有沒(méi)有毛病，樂(lè)樂(lè)老師
meizi老師 
2020 11/13 16:10
?你好? ? 處理的有毛病 。這個(gè)處理不對(duì)。 應(yīng)該是做 ：計(jì)提做 ：? ?借；管理費(fèi)用-公積金/社保（單位）貸應(yīng)付職工薪酬 -?公積金/社保（單位）? ?繳納的時(shí)候做 ： 借應(yīng)付職工薪酬 -?公積金/社保（單位） 其他應(yīng)收-公積金/社保（個(gè)人）貸；銀行存款?
84784966
2020 11/13 16:18
就是社保公積金本月支付還要計(jì)提嗎
meizi老師
2020 11/13 16:23
?你好 是的? ? 當(dāng)月的也得計(jì)提單位部分的?社保公積金的??
84784966
2020 11/13 17:39
好的， 個(gè)稅要計(jì)提嗎，老師
meizi老師
2020 11/13 17:42
?需要的 。? 比如 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅? ? ??其他應(yīng)收-公積金/社保（個(gè)人） 貸銀行存款? ?
84784966
2020 11/13 17:47
這個(gè)是計(jì)提的嗎 老師
meizi老師
2020 11/13 17:51
?是的。? 我是給你把全部的情況都給你做好了。 你自己理解下??
84784966
2020 11/13 17:51
這個(gè)不是支付工資才做的嗎，要不要另外做一筆代扣9月個(gè)稅，借；應(yīng)交稅費(fèi)貸；銀行存款呢 還要另外計(jì)提；借；所得稅貸；應(yīng)交個(gè)稅這樣嗎
meizi老師
2020 11/13 17:52
你好繳納做繳納分錄 。? ?計(jì)提的個(gè)稅是在支付的時(shí)候在貸方扣除出來(lái)。? ? ?
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