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老師，我們是建筑工程分公司，業(yè)主把十萬打到總公司，但總公司不開發(fā)票，因為打錢的時候我們還沒有設立分公司的，由我們分公司開這十萬的發(fā)票，這筆錢是付總公司的項目管理費，想問這分錄如何做？
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你好
出委托書
但是這個錢最好退回去
因為你們分公司還沒成立
卻開了發(fā)票不合理
2020 11/16 16:42
84785009 
2020 11/16 16:44
老師，總公司不愿意退回去，沒辦法，是總公司出委托書嗎
郭老師 
2020 11/16 16:47
分公司出
分公司委托總公司收款
84785009
2020 11/16 23:15
老師，是設立了分公司才開能發(fā)票的，但錢是在設立分公司前打到總公司的。老師，出委托書像這種情況分錄要如何做？
郭老師
2020 11/16 23:26
總公司借銀行存款貸其他應付款分公司
84785009
2020 11/16 23:40
這個錢是付總公司管理費的分錄如何做，開票的分錄又如何做，我是這樣做，像老師這樣如何沖平其他應付款
郭老師
2020 11/16 23:50
開了發(fā)票借其他應收款總公司
貸主營業(yè)務收入應交稅費
支付管理費用借管理費用貸其他應收款
84785009
2020 11/16 23:53
老師，那銀行存款是不是有余額，這個余額是付管理費的
84785009
2020 11/16 23:54
其他應付款也有余額怎么辦？
郭老師
2020 11/17 08:26
總公司借其他應付款貸主營業(yè)務收入，應交稅費
84785009
2020 11/17 10:23
老師，分公司是十月份才設立，打款到總公司是九月，這個委托書的日可以在打款之后嗎？
郭老師
2020 11/17 10:46
但是這個錢最好退回去
因為你們分公司還沒成立
2020-11-16 16:42
最好是退回去
這樣不合理
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