問(wèn)題已解決

工資總額10000元，個(gè)稅500，個(gè)人代扣社保1000，實(shí)發(fā)到手工資8500元，公司承擔(dān)社保2000元。計(jì)提工資，社保的分錄和發(fā)放的工資，社保分錄，要怎么做？

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2020 11/17 11:15
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，計(jì)提工資分錄 借：管理費(fèi)用 10000 貸：應(yīng)付職工薪酬 10000 計(jì)提個(gè)稅 借：應(yīng)付職工薪酬 500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅500 公司負(fù)擔(dān)社保 借：管理費(fèi)用-社保2000 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保2000 個(gè)人負(fù)擔(dān)社保 借：應(yīng)付職工薪酬1000 貸：其他應(yīng)付款-社保1000
2020 11/17 11:18
東老師
2020 11/17 11:19
發(fā)放工資? ?借：應(yīng)付職工薪酬8500 ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：銀行存款? ?8500 繳納社保? ? 借：應(yīng)付職工薪酬-社保2000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 借：其他應(yīng)付款-社保1000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸：銀存款? ? ?3000
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