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老師，你好，小規(guī)模轉出未交增值稅余額在貸方負數，怎么做平呢？之前是代理記賬公司做的
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這個小規(guī)模是沒有轉出未交增值稅，你咋來的？？去查下，
2020 11/19 14:01
84784991 
2020 11/19 14:04
這是之前代理記賬公司做的，賬本那些都沒有 現在我們也不欠稅費那些，可以這么把做平呢
maize老師 
2020 11/19 14:08
借利潤分配未分配利潤，貸轉出未交增值稅，需要有之前賬簿才可以，憑證和賬簿，要不你咋做20年匯算清繳
84784991
2020 11/19 14:11
那這個有什么辦法嗎？現在就是沒有賬簿
maize老師
2020 11/19 14:22
借利潤分配未分配利潤，貸轉出未交增值稅
84784991
2020 11/19 14:26
好的 ，還有個銷項稅額抵減余額也在貸方，怎么做平呢？也是小規(guī)模
maize老師
2020 11/19 14:33
借銷項稅額，貸銷項稅額抵減，相互沖掉
84784991
2020 11/19 16:53
這樣做出來沒調平啊，反而增加了，銷項稅額抵減余額在貸方，哦
maize老師
2020 11/19 17:00
銷項稅額抵減是借方啊，。。。。。。。。。。。借銷項稅額抵減，貸利潤分配未分配利潤，
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