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問(wèn)題已解決
老師你好！1、將工資打給包工頭是否需要先掛包工頭的往來(lái)，借：其他應(yīng)付款-包工頭 貸：銀行存款，收到工資表時(shí)借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)付款-包工頭 。還需要做一筆計(jì)提工資分錄借：勞務(wù)成本-人工費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資，是這樣理解嗎？2、還是不掛包工頭的往來(lái)，直接按工資表借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行？老師，上面分錄正確嗎？謝謝！
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您好
將工資打給包工頭是需要先掛包工頭的往來(lái)，借：其他應(yīng)收款-包工頭 貸：銀行存款
收到工資表時(shí)借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款-包工頭 。
還需要做一筆計(jì)提工資分錄借：勞務(wù)成本-人工費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資，
2020 11/19 15:28
84784974 
2020 11/20 08:48
老師你好！我公司股東有4人（含法人），法人在公司拿工資交社保，其他股東不拿工資也不在公司交社保，股東能在公司報(bào)銷費(fèi)用嗎？謝謝！
bamboo老師 
2020 11/20 08:53
費(fèi)用是為了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常發(fā)生的么
84784974
2020 11/20 08:59
老師你好！是的，有時(shí)是出差發(fā)生的差旅費(fèi)、購(gòu)買電腦代付的費(fèi)用。這些外賬是否都可以掛股東的往來(lái)，是否都可以稅前扣除？謝謝！
bamboo老師
2020 11/20 09:04
如果能證明是為了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常發(fā)生的? 可以掛股東往來(lái) 稅前扣除
84784974
2020 11/20 09:38
老師你好！有個(gè)人**我公司，**方支付的砂漿款37700元，外賬能直接計(jì)**方的往來(lái)嗎？借：原材料-砂漿 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：其他應(yīng)付款-**方個(gè)人（**方非公司員工），這樣做會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)？謝謝！
bamboo老師
2020 11/20 09:39
請(qǐng)問(wèn)是收到了專票嗎
84784974
2020 11/20 09:43
老師你好！是專票
bamboo老師
2020 11/20 09:51
那這張專票是**方已經(jīng)支付了款項(xiàng)么 需要您單位對(duì)公支付嗎
84784974
2020 11/20 10:03
老師你好！這張專票是**方支付的，沒(méi)從我公司賬戶付。我公司沒(méi)有現(xiàn)金，需要現(xiàn)金支付的都是由股東代付的，都先掛股東往來(lái)，再?gòu)墓举~戶支付給股東。我這能從公司賬戶直接支付給**方嗎？謝謝！
bamboo老師
2020 11/20 10:13
那可以以報(bào)銷的形勢(shì)公司賬戶直接支付給**方
84784974
2020 11/20 10:28
老師你好！以**方的名義報(bào)銷嗎？**方非公司員工，能幫公司代墊費(fèi)用嗎？謝謝！
bamboo老師
2020 11/20 10:31
以**方的名義報(bào)銷??**方非公司員工，能幫公司代墊費(fèi)用? 簽訂采購(gòu)協(xié)議 委托對(duì)方采購(gòu)之類的
84784974
2020 11/20 13:06
老師你好！上次向你咨詢過(guò)的設(shè)計(jì)費(fèi)，10月份開設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票45000元，11月份開出發(fā)票45000，設(shè)計(jì)費(fèi)總價(jià)是9萬(wàn)元。11月份收到第一筆款40000，10月份未確認(rèn)收入，11月份是否需要確認(rèn)第一張發(fā)票的收入？還是等完工了一同確認(rèn)收入？謝謝！
bamboo老師
2020 11/20 13:58
軟件已經(jīng)完工了么 能估計(jì)完工進(jìn)度么
84784974
2020 11/20 14:12
老師你好！最遲下個(gè)月吧。如果這個(gè)月完工，這個(gè)月是否就要全部確認(rèn)收入？要是下個(gè)月完工，是否需要分開確認(rèn)收入？謝謝！
bamboo老師
2020 11/20 14:22
如果這個(gè)月完工，這個(gè)月是否就要全部確認(rèn)收入
要是下個(gè)月完工，是需要分開確認(rèn)收入 對(duì)的
84784974
2020 11/20 14:53
老師你好！如果這個(gè)月完工，這個(gè)月就按總的開票金額確認(rèn)收入？要是下個(gè)月完工，11月份就需要對(duì)10月份所開的發(fā)票45000（不含稅價(jià)：42452.83稅額：2547.17）進(jìn)行收入確認(rèn)，借：應(yīng)收賬款42452.83 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入42452.83？老師辛苦看下，謝謝！
bamboo老師
2020 11/20 14:54
設(shè)計(jì)總價(jià)90000萬(wàn) 您都已經(jīng)全部10月跟11月進(jìn)收入了？
bamboo老師
2020 11/20 14:54
設(shè)計(jì)總價(jià)90000元 您都已經(jīng)全部10月跟11月進(jìn)收入了
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