問(wèn)題已解決

老師：我們給申通快遞公對(duì)公付款40000萬(wàn)，但是因?yàn)橐恍┘m紛，申通公司不給我司開(kāi)發(fā)票，那這個(gè)4萬(wàn)我怎么入賬呀？稅務(wù)上有什么影響，后期在匯算清繳怎么調(diào)整？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2020 11/20 16:38
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微微老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，正常入賬，但是在匯算清繳的時(shí)候，需要納稅調(diào)增。
2020 11/20 16:40
84785000
2020 11/20 17:11
我司是一般納稅人，就是說(shuō)這個(gè)40000元，沒(méi)有專(zhuān)票，既不能抵扣我們?cè)鲋刀愐膊荒艿挚畚覀兊钠髽I(yè)所得稅，對(duì)嗎？
微微老師
2020 11/20 17:12
您好，是的，都不能抵扣
84785000
2020 11/20 17:41
好的，謝謝老師
微微老師
2020 11/20 17:42
不客氣，祝您工作順利，身體健康
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