問題已解決

老師,您好,小規(guī)模納稅人開了22萬1%稅率的發(fā)票,開了20萬免稅的發(fā)票,共計(jì)42萬,那么季度是不是22萬這部分的1%稅率是需要交增值稅的

84784982| 提問時(shí)間:2020 11/22 11:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)的,需要交增值稅的。
2020 11/22 11:46
84784982
2020 11/22 11:49
那如果這42萬都是免稅的發(fā)票,就都不用交,是嗎?那這22萬只能作廢重開了對(duì)嗎?因?yàn)橐婚_始管理員說是1%的稅率,后來找到法規(guī)科,說是免稅的,但是已經(jīng)開出22萬的1%的了
郭老師
2020 11/22 11:54
你好 是的 當(dāng)月的最好作廢
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