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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，我們其他項(xiàng)目的成本比例是材料占64%，勞務(wù)比例占31%合計(jì)成本比例95%，其中**市***鎮(zhèn)城區(qū)路燈更換及安裝項(xiàng)目的材料稍微用的少勞務(wù)多些，成本比例怎么分配呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
一般是人材機(jī)比例40:50:5
2020 11/23 10:39
84784992 
2020 11/23 10:45
但公司一直是這么多會(huì)被稅務(wù)監(jiān)控不
84784992
2020 11/23 10:48
機(jī)械使用費(fèi)的發(fā)票那貨物名稱(chēng)是什么？
樸老師 
2020 11/23 10:52
這個(gè)就是機(jī)械租賃，動(dòng)產(chǎn)租賃的
84784992
2020 11/23 11:06
如果是個(gè)人代開(kāi)的動(dòng)產(chǎn)租賃費(fèi)，稅率是多少，代開(kāi)需要什么資料呢？
樸老師
2020 11/23 11:15
稅率是1%的哦，代開(kāi)就是租賃合同和身份證
84784992
2020 11/23 11:42
好的，那合同上的金額15萬(wàn)多，開(kāi)發(fā)票少開(kāi)了60多塊錢(qián)，這個(gè)合同要重新簽嗎？產(chǎn)品清單是一致的，就是單價(jià)少開(kāi)了
樸老師
2020 11/23 11:43
同學(xué)你好
不用，按照開(kāi)票金額來(lái)做賬就行了
84784992
2020 11/23 15:32
老師，幫看下康定市新都橋鎮(zhèn)城區(qū)路燈更換及安裝項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)截圖，人工費(fèi)和材料費(fèi)分配比例，然后還有收到的普通發(fā)票在這里怎么體現(xiàn)呢？
樸老師
2020 11/23 15:35
這個(gè)比例可以的，普票直接計(jì)入成本
84784992
2020 11/23 15:37
但是我進(jìn)項(xiàng)還欠24480，按我的比例這樣來(lái)算進(jìn)項(xiàng)只有19994，還差4486，是不是代表這個(gè)項(xiàng)目要交增值稅4486呢？
樸老師
2020 11/23 15:43
恩，還要交4486的進(jìn)項(xiàng)稅
84784992
2020 11/23 15:50
可是我們財(cái)務(wù)說(shuō)那邊還差24480的進(jìn)項(xiàng)就得找24480進(jìn)項(xiàng)回來(lái)，這樣一來(lái)這個(gè)項(xiàng)目開(kāi)票80多萬(wàn)就不用交稅是不是不對(duì)啊，還是多少都要交一點(diǎn)？這么多銷(xiāo)項(xiàng)交多少合適呢？
樸老師
2020 11/23 15:57
你多少交一點(diǎn)哦，得達(dá)到稅負(fù)率哦
84784992
2020 11/23 16:02
老師，幫忙看下增值稅的稅負(fù)率和所得稅稅負(fù)率是不是低了
樸老師
2020 11/23 16:03
增值稅稅負(fù)率有點(diǎn)低，所得稅還可以
84784992
2020 11/23 16:07
問(wèn)題1：增值稅和所得稅稅負(fù)率各達(dá)到多少才合理呢？
問(wèn)題2：所得稅稅負(fù)率=應(yīng)交的所得稅/銷(xiāo)售金額不含稅金額*100%呢？
樸老師
2020 11/23 16:09
一般增值稅稅負(fù)率在2.2%-3.0%左右，沒(méi)有疫情的話比這個(gè)高
所得稅稅負(fù)率在1.5%-2.5%左右
2.對(duì)的
84784992
2020 11/23 16:24
還有含稅銷(xiāo)售額866017.38，所得稅交17320.35，這樣算了所得稅只占了2%嗎?所得稅不是20%嗎？
樸老師
2020 11/23 16:29
這個(gè)是算所得是稅負(fù)率，你說(shuō)的20%是利潤(rùn)為基數(shù)計(jì)算的
84784992
2020 11/23 17:25
老師，然后這個(gè)項(xiàng)目的人工都是走另外一個(gè)項(xiàng)目上調(diào)人過(guò)來(lái)的怎么開(kāi)發(fā)票呢？是欠這個(gè)項(xiàng)目的勞務(wù)合同嗎？調(diào)的這些人都是勞務(wù)公司的
樸老師
2020 11/23 17:42
同學(xué)你好
計(jì)入勞務(wù)費(fèi)就行了，，工程施工-直接費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)
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