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老師好，房地產(chǎn)公司籌建前期前弄的廣告制作（公示布、規(guī)劃書）這計入什么科目？分錄怎么寫？
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您好，咱們這個通常計入銷售費用
2020 11/23 23:41
84784952 
2020 11/24 00:25
我們是房地產(chǎn)公司，現(xiàn)在籌建期，還沒有銷售
于老師 
2020 11/24 11:02
如果是籌建期還沒有銷售的話，咱們通常計入管理費用-開辦費中
84784952
2020 11/24 11:07
這是2018年的廣告制作費用支出，公司是2020年4月份才建賬，現(xiàn)在是補做以前的賬，請問一下這個要調(diào)整到以前年度嗎？
于老師
2020 11/24 11:19
小規(guī)模沒事的，那你現(xiàn)在在就建賬。把以前公司的費用都統(tǒng)計出來入開辦費，實收資本你還是必須入，然后讓老板打個借款單，然后在一點一點往出沖
稅務(wù)查賬，就說以前業(yè)務(wù)沒發(fā)展開了，今年才有點起色。
84784952
2020 11/24 13:56
請問一下從哪里打借款單，然后怎么處理往出沖？
于老師
2020 11/24 13:59
借款單你們公司自己設(shè)置啊，至于沖銷那不就是做相反分錄么
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