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實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤與企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表累計(jì)金額不一致，涉及到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，明年所得稅匯算清繳需要調(diào)整累計(jì)彌補(bǔ)虧損表這個(gè)科目嗎？
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您好
以前年度損益調(diào)整是調(diào)整了什么項(xiàng)目？
2020 11/24 13:28
84785040 
2020 11/24 13:30
所得稅匯算清繳的計(jì)提金額目，還有之前的資產(chǎn)忘記入賬，入賬后涉及到的折舊費(fèi)
bamboo老師 
2020 11/24 13:31
請問是計(jì)提的補(bǔ)繳稅費(fèi)嗎
84785040
2020 11/24 13:32
是的，所得稅匯算清繳后需要補(bǔ)交的那部分稅款
bamboo老師
2020 11/24 13:33
那不需要調(diào)整累計(jì)彌補(bǔ)虧損表這個(gè)科目
84785040
2020 11/24 13:34
那調(diào)整之前的費(fèi)用不是也涉及到這個(gè)科目嗎？這個(gè)要調(diào)整嗎
bamboo老師
2020 11/24 13:38
請問大概多少費(fèi)用
84785040
2020 11/24 13:41
幾十萬，因?yàn)檐囎舆€挺多的
bamboo老師
2020 11/24 13:41
那今年匯算清繳的時(shí)候這個(gè)金額有沒有調(diào)整
84785040
2020 11/24 13:43
是在匯算清繳后發(fā)生的
bamboo老師
2020 11/24 13:46
那匯算清繳的時(shí)候要調(diào)整
84785040
2020 11/24 13:49
把去年的待彌補(bǔ)虧損減去這些金額嗎？
bamboo老師
2020 11/24 13:50
請問去年是虧損還是盈利？
84785040
2020 11/24 14:05
是虧損的狀態(tài)。
bamboo老師
2020 11/24 14:05
去年的待彌補(bǔ)虧損加上虧損的金額
84785040
2020 11/24 14:09
要是盈利就是盈利減虧損嗎
bamboo老師
2020 11/24 14:09
要是盈利就是盈利減虧損 是的
84785040
2020 11/24 14:20
好的，知道了，謝謝。
bamboo老師
2020 11/24 14:23
不客氣哈? 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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