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一般納稅人，以前年度進項稅額轉(zhuǎn)出，涉及到補交稅款和交滯納金，修改當時所屬期報表，新的國稅系統(tǒng)里填寫，我填寫在增值稅表二19欄，主表16欄和38欄都帶出來繳納稅額，但是提交申報的時候，繳納的增值稅額帶不出來，稅金和滯納金無法劃款，請問我填寫對嗎，不對如何修改申報表，才能繳納成功
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
截圖你的主表看下
2020 11/26 11:17
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一般納稅人，7月份申報時發(fā)現(xiàn)五月份增值稅申報表填寫有誤，更正申報表時，6月上期繳納稅金及滯納金怎么填列，不知道當時交的155元增值稅滯納金填那欄
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小規(guī)模代開專票后，當時已經(jīng)繳納稅款。怎么做賬務(wù)處理以及我要在增值稅報表上那欄填寫我已經(jīng)繳納的稅款。是已交稅款那欄還是預繳稅款那欄
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請問老師，增值稅及附加稅費申報表主表中第31欄的數(shù)，是手填寫的還是系統(tǒng)自己帶出來的。謝謝
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主表第 25 欄“期初未繳稅額（多繳為負數(shù)）”：“本 月數(shù)”按上一稅款所屬期申報表第32欄“期末未繳稅額（多繳 為負數(shù)）” “本月數(shù)”填寫。“本年累計”按上年度最后一個 稅款所屬期申報表第32欄“期末未繳稅額（多繳為負數(shù)）”“本年累計”填寫。更正申報可以進入查看是否可以修改，如果置灰無法修改可以咨詢征納互動是否可以修改，或者前往主管局修改，這25欄數(shù)據(jù)哪里來的
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老師，進項稅額轉(zhuǎn)出在申報表進項填寫的表格哪欄填寫轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)
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