問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，我是建筑公司，我司有一個(gè)園林綠化項(xiàng)目需要用到發(fā)票中的苗木，請(qǐng)問(wèn)這種去稅務(wù)局代開(kāi)的自產(chǎn)自銷(xiāo)免稅苗木，我可以在申報(bào)稅款時(shí)填入購(gòu)進(jìn)免稅項(xiàng)目低減同我的主稅率9%嗎？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2020 11/26 11:29
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 可以的，可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)金額的
2020 11/26 11:30
84784959
2020 11/26 11:32
是按我的主稅率計(jì)算出進(jìn)項(xiàng)稅額，還是直接在申報(bào)表中填入免稅金額的稅額？
84784959
2020 11/26 11:32
這種分錄怎么做呢？
蔣飛老師
2020 11/26 11:42
進(jìn)項(xiàng)稅額=買(mǎi)價(jià)×9% 比如說(shuō)買(mǎi)價(jià)100 進(jìn)項(xiàng)稅額100*9%=9 借工程施工91 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）9（填寫(xiě)附表二第6行） 貸銀行存款100
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