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企業(yè)所得稅匯算清繳多交稅款不退稅，如何調(diào)整報(bào)表呢，是需要把納稅申報(bào)表應(yīng)納稅所得額調(diào)為0 嗎

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2020 11/30 17:34
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鐘存老師
金牌答疑老師
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同學(xué)你好 在扣除項(xiàng)目其他里邊調(diào)增 把補(bǔ)退稅的金額調(diào)整為0
2020 11/30 17:35
84784957
2020 11/30 17:47
19年我們虧損200多萬(wàn)，退稅1300多，代理說(shuō)要把虧損200多萬(wàn)調(diào)為0才可以 是這樣嗎
鐘存老師
2020 11/30 18:01
你就看主表應(yīng)補(bǔ)退稅額，然后除以你的征收率，在調(diào)整明細(xì)表。其他里邊兒，賬面價(jià)值里面你添進(jìn)去。
84784957
2020 11/30 18:06
不太明白 就是說(shuō)不需要把納稅調(diào)整后所得額-2676638.87調(diào)為0是嗎
鐘存老師
2020 11/30 18:11
你的主表里邊兒最終你的企業(yè)所得稅征收率是多少？用你的1300除以征收率。
84784957
2020 11/30 18:13
稅率是25%，那就是1300/0.25=5200，調(diào)整5200元嗎
鐘存老師
2020 11/30 18:17
是的。你調(diào)整多了以后又變成補(bǔ)稅了。
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