問(wèn)題已解決

為啥這里應(yīng)征增值稅不含稅銷售額沒(méi)有算銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)不含稅銷售額呢

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/03 10:43
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，題目的固定資產(chǎn)處置是否使用簡(jiǎn)易計(jì)稅？
2020 12/03 10:44
84785022
2020 12/03 10:56
用了簡(jiǎn)易計(jì)稅，按照1%減征了稅額
小林老師
2020 12/03 11:00
您好，對(duì)于應(yīng)征增值稅，只有一般計(jì)稅才適用不含稅銷售額，不含簡(jiǎn)易計(jì)稅部分。
84785022
2020 12/03 11:14
但是這題例外應(yīng)征增值稅不含稅銷售額也是按照2%簡(jiǎn)易計(jì)稅
小林老師
2020 12/03 11:15
您好，應(yīng)征增值稅分為一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅，兩者不能混合在一起。
84785022
2020 12/03 11:26
是不是因?yàn)殇N售使用過(guò)的固定資產(chǎn)不含稅銷售額有單獨(dú)的一列填寫和其他的銷售額要分開(kāi)
小林老師
2020 12/03 11:28
您好，是的，在寫申報(bào)表，需要單獨(dú)在簡(jiǎn)易計(jì)稅部分填寫，所以是分開(kāi)的
84785022
2020 12/03 11:33
銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票也要征收稅是嗎
小林老師
2020 12/03 23:21
您好，是的，您的理解非常正確。因?yàn)榉显鲋刀惣{稅范圍。
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