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老師，第三季度預繳企業(yè)所得稅的利潤總額與財務(wù)報表的利潤總額不一樣，財務(wù)報表利潤總額比較季度預繳申報的多了五萬，我可以在年度匯算清繳時納稅調(diào)整嗎？
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你好，應當做季度更正報表數(shù)據(jù)才是的?
2020 12/05 17:12
84785009 
2020 12/05 17:13
那第三季度還可以更正嗎？稅已經(jīng)交了
鄒老師 
2020 12/05 17:14
你好，第三季度有錯誤是可以做更正申報的?
84785009
2020 12/05 17:16
老師，財務(wù)報表利潤總額和預繳的利潤總額要一模一樣嗎差小數(shù)點后幾毛可以嗎
鄒老師
2020 12/05 17:18
你好，應當做到一致才是的
84785009
2020 12/05 17:18
稅局又要求我利潤總額不能低于8個點去交企業(yè)所得稅？實際我們又沒有這么多利潤
鄒老師
2020 12/05 17:19
你好，稅局是根據(jù)什么要求你單位利潤總額不能低于8個點呢？
84785009
2020 12/05 19:05
說是建筑行業(yè)的稅負
鄒老師
2020 12/05 19:29
你好，你是指建筑行業(yè)的所得稅稅負率不得低于2%（利潤總額不能低于8個點，乘以所得稅稅率25%之后，實際稅負率 就是2%）
84785009
2020 12/05 19:33
是的，是這個意思，那我做賬就不能低于稅負，想問財務(wù)報表可不可以做利潤總額低于稅負，申報利潤總額做2%就好？還是一定要與申報的一樣？
鄒老師
2020 12/05 19:34
你好，季度申報的利潤總額需要與財務(wù)報表利潤總額一致
你可以季度控制利潤總額就是收入的8%，這樣所得稅稅負率就是2%了
84785009
2020 12/05 19:35
好的，謝謝老師
鄒老師
2020 12/05 19:36
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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