00:10:00
問題已解決
老師???以前的賬一直不清楚?？梢詫懻{賬說明嗎？直接調到現在科目真實余額情況。之前的一直對不上??亂的很
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以，要是只是往來可以，要是這個涉及損益科目，需要使用以前年度損益調整，要是涉及到收入之前沒有做收入交稅 話，最好是調現在轉收入交稅，
2020 12/10 09:26
84784986 
2020 12/10 09:31
是工資，這部分，假如原本有2萬沒付，結果賬上只有1萬沒付，時間太長，工資有小數而且做的有些亂，計提表和科目計提的有些不一致，計提科目和實際發(fā)放的不一致。我應該怎么寫調賬說明，直接說目前有2萬未付，少計提1萬？分錄怎么寫？有去年和今年的工資
maize老師 
2020 12/10 09:41
調19年，未發(fā) 工資或者是少計提工資，今年需要單獨做，直接補計提或者是少計提工資就可以，
maize老師
2020 12/10 09:42
19年做借以前年度損益調整，貸應付職工薪酬，或者是借應付職工薪酬，貸以前年度損益調整，之后把以前年度損益調整轉利潤分配未分配利潤下面，
maize老師
2020 12/10 09:42
今年借管理費用貸應付職工薪酬，或者是借管理費用 負數，貸應付職工薪酬 負數，
閱讀 654
描述你的問題，直接向老師提問
155
意見反饋
