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支付寶賬單中有售后退款和保證金退款，但是金額是在支出金額那一列，應(yīng)該怎么做賬？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/14 10:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 支付寶賬單中有售后退款和保證金退款 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 其他應(yīng)付款 貸：其他貨幣資金
2020 12/14 10:25
84785036
2020 12/14 10:34
為什么要做收入呢？支付寶收入每一月都是單獨(dú)做了收入的，那現(xiàn)在是借：其他應(yīng)付款-保證金 其他應(yīng)付款-售后退款 貸：其他貨幣資金？比如11月份的收入是1000元 售后退款是100元 保證金退款是300元，是做借：應(yīng)收賬款：1000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入990.1 應(yīng)繳稅費(fèi)-銷項(xiàng) 9.9 借：其他應(yīng)付款-售后退款 100 其他應(yīng)付款-保證金退款 300 貸：其他貨幣資金 可以這樣做？但是保證金我看沒(méi)繳過(guò)，為什么會(huì)有保證金退款呢？
84785036
2020 12/14 10:36
保證金退款應(yīng)該是退的吧？
鄒老師
2020 12/14 10:40
你好 售后退款，這個(gè)不是發(fā)生銷售退回了才退款嗎？ 保證金收到計(jì)入其他應(yīng)付款貸方，退回做 借方啊?
84785036
2020 12/14 10:51
是的，但是我已經(jīng)把整個(gè)月的收入全部一起做了，所以現(xiàn)在有個(gè)售后退款和保證金退款，是不是可以就直接做借：其他應(yīng)付款-售后退款 保證金退款 貸：其他貨幣資金？ 但是之前都沒(méi)繳過(guò)保證金，不能做成其他應(yīng)付款吧，這樣的話，就平了呀。
鄒老師
2020 12/14 10:54
你好，之前都沒(méi)繳過(guò)保證金（既然沒(méi)有收到保證金，怎么會(huì)退回呢？） 售后退款是做收入相反分錄，而不是做其他應(yīng)付款處理啊?
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