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問題已解決
老師我入期初余額的時(shí)候不對(duì)，現(xiàn)在查一下余額是后面的那個(gè)數(shù)，怎么改一下這個(gè)余額啊
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期初不對(duì)別的都對(duì)話，借利潤分配未分配利潤，貸銀行，這個(gè)多出部分做這個(gè)
2020 12/17 14:39
84785044 
2020 12/17 14:40
好的謝謝老師
maize老師 
2020 12/17 14:44
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
84785044
2020 12/17 15:05
老師如果其他應(yīng)收款的明細(xì)科目的余額不對(duì)怎么調(diào)一下啊
maize老師
2020 12/17 15:14
借其他應(yīng)收款 負(fù)數(shù)，借其他應(yīng)收款 正確的，
maize老師
2020 12/17 15:14
要是就是明細(xì)錯(cuò)誤就這樣調(diào)，要是就是這個(gè)做掉，借其他應(yīng)收款 貸利潤分配未分配利潤，
84785044
2020 12/17 15:15
老師具體寫一下分錄過程
maize老師
2020 12/17 15:26
借其他應(yīng)收款 貸利潤分配未分配利潤，? 要是多做，借利潤分配未分配利潤 貸其他應(yīng)收款
84785044
2020 12/17 15:27
明細(xì)科目錯(cuò)了，以后還要重復(fù)使用哪，我們進(jìn)貨就用這個(gè)科目呢
maize老師
2020 12/17 15:36
借其他應(yīng)收款 負(fù)數(shù)，借其他應(yīng)收款 正確的
84785044
2020 12/17 15:39
怎么沒有貸方啊
maize老師
2020 12/17 15:53
你不是只是明細(xì)錯(cuò)誤嗎，貸方?jīng)]有錯(cuò)誤，所以沒有貸方，
84785044
2020 12/17 16:29
是不是做一個(gè)相同的其他應(yīng)收款的數(shù)值寫成紅色的沖掉，然后再做一個(gè)正確的其他應(yīng)收款的數(shù)值啊
maize老師
2020 12/17 16:37
是的，是的，是的，是的，對(duì)是的，
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