問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)問(wèn)一下，公司是酒店行業(yè)，發(fā)生了一筆66000的租金，進(jìn)什么科目呢？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/17 16:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 支付的還是收到的
2020 12/17 16:15
84784952
2020 12/17 16:15
支付的，沒(méi)有發(fā)票，只有銀行付款單
郭老師
2020 12/17 16:20
借預(yù)付賬款貸銀行存款 按月分?jǐn)偨柚鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款
84784952
2020 12/17 16:21
發(fā)票需要弄回來(lái)嗎？
郭老師
2020 12/17 16:26
不用發(fā)票也可以做 匯算清繳調(diào)增
84784952
2020 12/17 16:27
為什么要按月分?jǐn)傊鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本呢？
郭老師
2020 12/17 16:31
你們這個(gè)支付的一個(gè)月的嗎
84784952
2020 12/17 16:31
對(duì)的，一個(gè)月的
郭老師
2020 12/17 16:44
那就直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款
84784952
2020 12/17 16:49
后期發(fā)票開(kāi)回來(lái)了怎么入賬呢？
郭老師
2020 12/17 16:54
之前分錄不變 金額是負(fù)數(shù) 然后做發(fā)票
84784952
2020 12/17 16:55
負(fù)數(shù)之后，做發(fā)票進(jìn)什么科目呢？
郭老師
2020 12/17 16:59
借應(yīng)付帳款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付帳款
84784952
2020 12/17 17:00
為什么不貸銀行科目呢？銀行付的款
84784952
2020 12/17 17:05
借應(yīng)付帳款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付帳款 看不懂你這兩個(gè)科目
84784952
2020 12/17 17:05
可以解析一下嗎？
郭老師
2020 12/17 17:24
第一個(gè)分錄是紅沖，第二個(gè)分錄是做發(fā)票的。
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