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問(wèn)題已解決
您好，老師，想問(wèn)一下，公司9月份開(kāi)張到現(xiàn)在采購(gòu)成本17萬(wàn)，11－12月才有銷(xiāo)售，銷(xiāo)售成本是5萬(wàn)，在11月份付了3萬(wàn)的進(jìn)貨款開(kāi)了發(fā)票，沒(méi)有付款沒(méi)有發(fā)票?，F(xiàn)在年底了到時(shí)要匯總清繳，我要再開(kāi)多少進(jìn)貨發(fā)票到時(shí)才不用調(diào)增？
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您好，首先知道您銷(xiāo)售了多少 想交多少稅 才能算出開(kāi)多少票
2020 12/25 09:12
84785018 
2020 12/25 09:15
我們是小規(guī)模，總銷(xiāo)售6萬(wàn)多，增值稅免稅。
東老師 
2020 12/25 09:25
所謂的調(diào)增指的是沒(méi)有發(fā)票才調(diào)增，有發(fā)票就不同調(diào)增
84785018
2020 12/25 09:31
這個(gè)我明白，意思是目前我的進(jìn)貨發(fā)票才開(kāi)了3萬(wàn)塊，而系統(tǒng)顯示我的銷(xiāo)售成本是5萬(wàn)，我是否還要再開(kāi)2萬(wàn)以上的進(jìn)貨發(fā)票成本才可以稅前扣除，目前我的庫(kù)存有17萬(wàn)，有14萬(wàn)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票
東老師
2020 12/25 09:39
是的，需要把沒(méi)有開(kāi)票的補(bǔ)開(kāi)票才能扣除
84785018
2020 12/25 09:43
比如，銷(xiāo)售成本是5萬(wàn)，我是不是可以先開(kāi)5－6萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，剩下的先不開(kāi)呢？
東老師
2020 12/25 09:44
對(duì)，可以啊，需要多少開(kāi)多少
84785018
2020 12/25 09:53
比如我的庫(kù)存有17萬(wàn)，銷(xiāo)售成本3萬(wàn)，現(xiàn)在我要開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票5萬(wàn)，開(kāi)票5萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)明細(xì)里面有可能沒(méi)有在銷(xiāo)售明細(xì)里，這種情況可以嗎？還是說(shuō)我的銷(xiāo)售明細(xì)一定是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的明細(xì)才可以
東老師
2020 12/25 09:55
最好還是進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)售能對(duì)上的
84785018
2020 12/25 09:56
現(xiàn)在都已經(jīng)混亂了，怎樣操作好
東老師
2020 12/25 10:02
最好開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)貨票和銷(xiāo)售出去的一致才行，才好看 才不會(huì)讓人懷疑
84785018
2020 12/25 10:03
但是我已前有庫(kù)存呀，只是沒(méi)有開(kāi)票，但是可以銷(xiāo)售的呀
東老師
2020 12/25 10:13
銷(xiāo)售是正常銷(xiāo)售，因?yàn)檫@些貨已經(jīng)來(lái)了，我的意思是開(kāi)票盡量能和銷(xiāo)售出去的東西一致
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