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問題已解決
老師，請問有工程尾款在2017年從預收賬款轉到應收賬款。今年甲方的屋面漏水在質保期要求將掛賬的尾款用于維修，出具了工作聯系函后把兩家公司的賬對平。我要怎么入賬啊？借預收賬款貸應收賬款嗎？應該是不對的
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同學你好
那就是
借應收
貸預收
2020 12/28 18:59
84784978 
2020 12/28 19:01
但是之前已經是尾款掛入了應收賬款的啊
84784978
2020 12/28 19:02
做進預收賬款就是視同收到尾款了，要結轉收入，但是我沒有對應的成本入賬啊？怎么做呢？
樸老師 
2020 12/28 19:09
之前的預收做了嗎
做了就是
借預收
貸應收
84784978
2020 12/28 19:14
對我也是這樣做的，但是預收賬款的余額在借方??？對嗎？
樸老師
2020 12/28 19:14
沒事
在借方證明是他們欠你們的
84784978
2020 12/28 19:18
還是有點不太清楚，尾款之前就是從預收賬款轉入應收賬款咯，現在又從應收賬款轉回預收賬款。
樸老師
2020 12/28 19:23
都用一個科目就行了
以后用預收賬款
84784978
2020 12/28 19:34
老師，這是工程的尾款對方已自己找人維修后就來沖抵我這邊用結算掛入的應收賬款。是不是要視為我公司的收入，是收入就要有對應的成本，但是我沒有成本我要怎么入賬，謝謝！
樸老師
2020 12/28 19:44
可以暫估入賬的，來發(fā)票沖暫估
84784978
2020 12/28 19:48
暫估入賬，對方沒有成本票給我的
樸老師
2020 12/28 20:01
匯算清繳之前不給你你就調增
84784978
2020 12/28 20:02
那分錄還是借預收 貸應收咯
樸老師
2020 12/28 20:10
對的，還是這樣做的
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