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問題已解決
進項發(fā)票，合同都沒收到稅務局目前領不了機動車輛發(fā)票，但車銷售了，錢也收了，賬目咋處理？這個月報稅？
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是不是自己使用過固定資產(chǎn)銷售，？
2020 12/29 10:38
maize老師 
2020 12/29 10:39
做二手車銷售額？？車不是你們公司名下？
84784996 
2020 12/29 10:39
做車銷售
84784996
2020 12/29 10:40
主營業(yè)務收入，—車
maize老師
2020 12/29 10:47
這個是新車，不是二手車？ 借銀行，貸主營業(yè)務收入 應交增值稅，做無票收入申報，
84784996
2020 12/29 10:52
稅務局沒認定
84784996
2020 12/29 10:53
進項發(fā)票，合同專管員要看才能行，
84784996
2020 12/29 10:54
賬做到2021年？
maize老師
2020 12/29 11:04
但是你這個實際銷售了，實際銷售，原則是需要做無票收入交稅才對，權(quán)責發(fā)生制，要是不做，那這個銷售單需要改21年，收款做定金處理 ，借銀行 貸應收或者是預收
84784996
2020 12/29 11:08
稅務局沒認可呢，做無票可以？或是做做2021年？
maize老師
2020 12/29 11:15
你這個銷售出去咋不認， 這個只是沒有開發(fā)票，正規(guī)是需要做20年的無票收入，你不想做，就合同相關交易單子都需要改21年才可以，你21年做，之前的單據(jù)證明是20年銷售，不做收入交稅，這個是延后納稅了，
84784996
2020 12/29 11:34
老師建議咋解決好？
84784996
2020 12/29 11:35
做到20年無票收入？進項發(fā)票，合同都沒開來，
84784996
2020 12/29 11:36
公司開始銷售車，對嗎？
maize老師
2020 12/29 11:45
我建議做，你這個銷售單不是有銷售嗎，你銷售出去合同是不是有寫這個現(xiàn)在銷售了，有就做無票收入申報，沒有發(fā)票，可以去暫估借庫存商品 貸應付賬款暫估款，借主營業(yè)務成本，貸庫存商品，都沒有，那有啥，？不怕你們跑不付款？？合同發(fā)票都沒有？
84784996
2020 12/29 11:48
進項發(fā)票，合同沒沒來呢，可以這樣處理？
84784996
2020 12/29 11:51
我們也沒給客戶開發(fā)票，稅務局進項發(fā)票，合同拿不來不給領機動車輛發(fā)票
84784996
2020 12/29 11:51
只是收客戶錢
maize老師
2020 12/29 11:53
這個車不是給客戶嗎，這個車發(fā)出開走就可以做無票收入， 不是有送貨單嗎，對賬單嗎，這個可以根據(jù)這個做去暫估借庫存商品 貸應付賬款暫估款，借主營業(yè)務成本，貸庫存商品，
84784996
2020 12/29 11:55
稅務局合理合法聽老師的建議，謝謝老師
maize老師
2020 12/29 12:06
這樣處理是正規(guī)處理，要是21年做收入，你這邊銷售給客戶對應單子需要改21年，
84784996
2020 12/29 12:08
發(fā)票下月開咋處理賬目？稅務不會再讓交稅？
maize老師
2020 12/29 12:19
這個你現(xiàn)在做無票收入，后面開發(fā)票沒有差額直接貼后面， 這個申報是開發(fā)票收入-未開發(fā)票收入去申報，你這個無票收入對應這個月，有沒有勾選專票進項稅額，沒有進項稅額，是一般納稅人嗎? 那需要交稅，
84784996
2020 12/29 12:20
小規(guī)模納稅人
84784996
2020 12/29 12:22
供應商準備21年開專票，我們也只能按普票做賬
84784996
2020 12/29 12:25
小規(guī)模收入超過30萬要報稅
maize老師
2020 12/29 12:27
你這個超過30萬？銷售車？？
84784996
2020 12/29 12:41
銷售車收款188萬了，
maize老師
2020 12/29 12:50
.........那沒有辦法了，只能交稅了，你這個銷售額是不是都是很大，我建議轉(zhuǎn)一般納稅人吧，取得專票吧，這樣可以少交稅，不想交，你需要去改下銷售合同了，等取得進項專票再開吧，
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