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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司年租金和物業(yè)費(fèi)未支付，需要進(jìn)行攤銷(xiāo)嗎？怎么處理
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您好，未支付的話，可以先攤銷(xiāo) 計(jì)入到應(yīng)付賬款里面
2021 01/04 12:08
84784991 
2021 01/04 12:09
借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款？
東老師 
2021 01/04 12:12
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)就是這么做
84784991
2021 01/04 12:13
我們現(xiàn)在連發(fā)票也沒(méi)有，這樣做，沒(méi)問(wèn)題是吧？我可以從9月份開(kāi)始做嗎 ？補(bǔ)一年的
東老師
2021 01/04 12:15
這種做法不能跨年，發(fā)票一定要在年底開(kāi)出來(lái)
84784991
2021 01/04 16:07
請(qǐng)問(wèn)，發(fā)票年底沒(méi)有開(kāi)回來(lái)，那是不是今年的房租就不用做了？等什么時(shí)候付款什么時(shí)候做費(fèi)用？
東老師
2021 01/04 16:11
對(duì)，可以等發(fā)票來(lái)了再做賬
84784991
2021 01/04 17:39
9月份有一筆發(fā)票，
借:管理費(fèi)用9128.11
? ? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅438.5
貸:銀行存款 9566.61
后來(lái)發(fā)現(xiàn)這筆不能抵扣（未認(rèn)證）
10月份做相反會(huì)計(jì)分錄調(diào)整
借:管理費(fèi)用 438.5
貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)438.5
請(qǐng)問(wèn)這樣做可以嗎
東老師
2021 01/04 17:44
如果這筆進(jìn)項(xiàng)稅額還沒(méi)認(rèn)證的話，可以這么做
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