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你好，企稅的季報報錯了，年報是對的，有影響嗎？要去改季報的報表嗎？

84785014| 提問時間：2021 01/04 12:50
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問影響到企業(yè)所得稅嗎
2021 01/04 12:51
84785014
2021 01/04 12:51
是的，按季報來說少交了點，但是年報來講，沒少交
bamboo老師
2021 01/04 12:52
最好是更正季度申報表?
84785014
2021 01/04 12:53
錢都交了，更正后，多交點，然后年度清繳，再退稅？
bamboo老師
2021 01/04 12:54
如果涉及到退稅的話 那別更正了 退稅很煩的? 以后最好少預(yù)繳 或者不要預(yù)繳
84785014
2021 01/04 12:57
好的，就是年度匯算清繳的時候，除了看年報，會看季報嗎？季報有錯的，到時候可以更正申報嗎？有沒有處罰?。?/div>
bamboo老師
2021 01/04 12:58
一般不會看季度申報表的 季報有錯的，到時候可以更正申報 會影響單位納稅信用等級評分 有稅款會有滯納金
84785014
2021 01/04 12:59
季報的稅款只是當(dāng)季的，對一年來說，沒有少交，那會有滯納金嗎？
84785014
2021 01/04 13:00
就比如說，第四季度，按季度報表要交6萬，但是一年下來，按年度，只要交2萬，然后我填季度的時候，填錯了，按年度的數(shù)交的2萬
84785014
2021 01/04 13:01
那個4萬要交滯納金嗎？就是沒有按季度預(yù)交那么多
bamboo老師
2021 01/04 13:03
季報的稅款只是當(dāng)季的，對一年來說，沒有少交，那會有滯納金? 因為繳納的時間不一樣
84785014
2021 01/04 13:04
那錢已經(jīng)交了，還要去更正申報嗎？明年再退4萬？
84785014
2021 01/04 13:05
滯納金是怎么算的？有上限嗎？
bamboo老師
2021 01/04 13:06
按日萬分之五計算的 如果您涉及到后期退稅 不要去更正了 匯算清繳的時候按照正確的填寫
84785014
2021 01/04 13:07
好的，那我知道了，謝謝！
bamboo老師
2021 01/04 13:07
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