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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，以前給客戶開票后，客戶的款都沒有從對公回來。有的走的現(xiàn)金收款，有的事壞賬。現(xiàn)金收款的需要客戶出一個什么證明嗎？壞賬每年的處理方式是什么樣，需要經(jīng)過稅務(wù)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
需要現(xiàn)金收據(jù)? 壞賬稅局審核 通過的可以稅前扣除?
2021 01/06 08:50
84784982 
2021 01/06 08:51
現(xiàn)金收據(jù)是我們開給客戶嗎，蓋我們公章？
玲老師 
2021 01/06 08:56
你好
收款方開收據(jù) 蓋財務(wù)章 或者公章都可以?
84784982
2021 01/06 09:24
老師，應(yīng)付貨款，貸方有余額。那就是我們沒從對公還給對方對嗎，我可以直接用作現(xiàn)金付款嗎
玲老師
2021 01/06 09:30
你好
是的? 實(shí)際是現(xiàn)金付款可以的??
84784982
2021 01/06 09:45
老師，有一個客戶我查詢后發(fā)現(xiàn)開票了兩萬，也對公回來了兩萬，但是以前的財務(wù)還掛賬著5000.也不知道怎么回事。。這個要怎么處理。
玲老師
2021 01/06 09:46
這要問下具體是什么情況 再處理? 要是記錯了可以紅沖??
84784982
2021 01/06 09:56
和別的客戶記錯了。那就是借 A客戶，貸 B客戶，調(diào)整過來對吧，老師
玲老師
2021 01/06 09:57
您好，
是的，這樣處理正確
84784982
2021 01/06 10:10
老師，應(yīng)付賬款借方有余額，要怎么才能平帳。
玲老師
2021 01/06 10:19
你好
是預(yù)付賬款的意思 收到商品或者服務(wù)就平了?
84784982
2021 01/06 11:43
老師 ，客戶退貨后發(fā)票不退給我們重新開，現(xiàn)在應(yīng)收掛著退貨的部分，這個要怎么處理
玲老師
2021 01/06 11:46
您好，您是銷售方還是采購方？退貨是采購方開發(fā)票
84784982
2021 01/06 11:47
我們是銷售方。現(xiàn)在采購方不給我們開票處理
玲老師
2021 01/06 11:49
您好，客戶退貨是銷售方開發(fā)票，不是采購方開發(fā)票
84784982
2021 01/06 13:44
老師，我們原先開了3萬的票給客戶，客戶后面退貨了1萬的產(chǎn)品。正常票也要給我們重新開過，或者客戶紅沖退貨的部分給我們。這個事情都要客戶操作了我們才能處理不是？但是客戶不給退票也不開紅字給我們。我們怎么處理
玲老師
2021 01/06 13:53
您好
你是銷售方，客戶退貨是對方把商品退給你，然后你給對方開紅字發(fā)票
84784982
2021 01/06 13:54
但是客戶的放票已經(jīng)認(rèn)證了。我沒辦法直接開紅字
玲老師
2021 01/06 14:05
你好
已認(rèn)證的發(fā)票是采購方填寫紅字信息表? ?銷售方按紅字信息表開發(fā)票??
對方不開紅字信息表這事你們雙方自己協(xié)商處理? ?不行可以找稅局?
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